城中区总工会2017年部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）主要职能
1、参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。
2、维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。
3、建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。
4、教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。因此，工会为了更好地维护职工合法权益，就必须履行好教育这一职能。
（二）部门预算单位构成
城中区总工会纳入2017年部门预算编制单位共一个。
（三）人员构成
行政编制2人，实有在职人数：行政3人。
二、2017年部门预算情况说明
（一）关于城中区总工会2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明
城中区总工会2017年一般公共预算财政拨款收入为213.69万元，包括经费拨款收入213.69万元；支出包括：一般公共服务支出198.86万元，社会保障和就业支出7.10万元，医疗卫生和计划生育支出4.01万元，住房保障支出3.72万元。
（二）关于城中区总工会2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明
城中区总工会2017年一般公共预算财政拨款支出213.69万元，一般公共服务支出198.86万元，占比93.1%，社会保障和就业支出7.1万元，占比3.3%，医疗卫生和计划生育支出4.01万元，占比1.9%，住房保障支出3.72万元，占比1.7%。
（三）关于城中区总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
城中区总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出58.69万元，其中：
人员经费53.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（四）关于城中区总工会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
城中区总工会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。
2016年“三公经费”实际支出1.1万元，2017年“三公”预算较2016年执行数减少100%，主要原因是本单位“三公”经费主要以公务用车为主，由于本年度公车车改，故无此项项费用。
（五）关于城中区总工会2017年部门收支情况说明
按照综合预算的原则，城中区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，住房保障支出。城中区总工会2017年收支总预算213.69万元。
（六）关于城中区总工会2017年部门收入情况说明
城中区总工会2017年部门收入预算213.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入213.69万元。
（七）关于城中区总工会2017年部门支出情况说明
城中区总工会2017年部门支出预算213.69万元，其中：基本支出58.69万元，占27.5%，项目支出155万元，占72.5%。
（八）关于城中区总工会2017年部门项目支出情况说明
城中区总工会2017年部门项目支出预算155万元，其中：一般行政管理事务155万元，占100%。
三、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指经费拨款收入。
（二）一般公共服务（类）：指用于群团事务及行政支出。
（三）社会保障和就业支出：指用于养老保险金支出。
（四）住房保障支出：指用于住房公积金支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
一般公共预算财政拨款收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能分类 |
2017年预算 |
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项目 |
2017年预算 |
项目（按功能分类） |
2017年预算 |
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一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
213.69 |
一．一般公共服务支出 |
198.86 |
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经费拨款收入 |
213.69 |
二．外交支出 |
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专项收入 |
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三．国防支出 |
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行政事业性收费收入 |
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四．公共安全支出 |
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罚没收入 |
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五．教育支出 |
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国有资本经营收入 |
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六．科学技术支出 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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其他收入 |
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八．社会保障和就业支出 |
7.10 |
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九．医疗卫生与计划生育支出 |
4.01 |
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十．节能环保支出 |
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十一．城乡社区支出 |
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十二．农林水支出 |
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十三．交通运输支出 |
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十四．资源勘探信息等支出 |
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十五．商业服务业等支出 |
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十六．金融支出 |
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十七．援助其他地区支出 |
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十八．国土海洋气象等支出 |
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十九．住房保障支出 |
3.72 |
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二十．粮油物资储备支出 |
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二十一．预备费 |
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二十二．其他支出 |
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二十三．转移性支出 |
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二十四．债务还本支出 |
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二十五．债务付息支出 |
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二十六．债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
213.69 |
本 年 支 出 合 计 |
213.69 |
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