一、部门基本情况

（一）主要职能

1、我校隶属于西宁市城中区教育局。是由西宁市城中区财政局全额拨款的事业单位。

（二）部门预算单位构成

本部门预算单位1个。其中：全额补助事业单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括：西宁市玉井巷小学。

（三）人员构成

我单位全额补助事业编制55人，其中：实有在职人数：事业55人；离退休人数：退休46人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市玉井巷小学2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市玉井巷小学2017年一般公共预算财政拨款收入为876.19万元，包括经费拨款收入876.19万元；支出包括：教育支出606.28万元，社会保障和就业支出115.44万元，医疗卫生与计划生育支出71.79万元，住房保障支出82.68万元。

（二）关于西宁市玉井巷小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市玉井巷小学2017年一般公共预算财政拨款支出876.19万元，教育支出606.28万元，占比69.20%，社会保障和就业支出115.44万元，占比13.18%，医疗卫生与计划生育支出71.79万元，占比,8.19%，住房保障支出82.68万元，占比9.43%。

（三）关于西宁市玉井巷小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市玉井巷小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出870.01万元，其中：

人员经费809.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.75万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于玉井巷小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市玉井巷小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元。

（五）关于西宁市玉井巷小学2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市玉井巷小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括教育支出606.28万元，社会保障和就业支出115.44万元，医疗卫生与计划生育支出71.79万元，占比，住房保障支出82.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。西宁市玉井巷小学2017年收支总预算876.19万元。

（六）关于西宁市玉井巷小学2017年部门收入情况说明

西宁市玉井巷小学2017年部门收入预算876.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（七）关于西宁市玉井巷小学2017年部门支出情况说明

西宁市玉井巷小学2017年部门支出预算876.19万元，其中：基本支出870.01万元，占99.29%，项目支出6.18万元，占0.71%。

（八）关于西宁市玉井巷小学2017年部门项目支出情况说明

西宁市玉井巷小学2017年部门项目支出预算6.18万元。

（九）关于西宁市玉井巷小学2017年度政府性基金支出情况说明

西宁市玉井巷小学2017年政府性基金预算财政拨款经费预算数为0万元

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）上年结余：是指上年结转本年的经常性结余。

（三）社会保障和就业支出：指用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位退休支出、残疾人事业支出、财政对工伤、生育保险基金的补助等。

（四）住房保障支出：指用于事业单位住房公积金的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。