第一部分 城中区人力资源和社会保障局部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 城中区人力资源和社会保障局2014年度部门决算表
一、城中区人力资源和社会保障局部门2014年收支决算总表
二、城中区人力资源和社会保障局部门2014年公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 城中区人力资源和社会保障局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 城中区人力资源和社会保障局部门概况
一、 主要职能
城中区人力资源和社会保障局成立于2010年3月，下属两个二级局分别是劳动就业服务局和社会保险事业管理局。我单位职责主要是：贯彻国家、省、市就业、创业及社会保障政策，落实各项优惠政策补贴；开展各类劳动技能、创业培训；建立健全基层公共就业服务平台；做好城镇职工及城乡居民养老医疗保险的业务经办；受理、纠正辖区违反劳动保障法律、法规、规则制度的案件及行为；落实农民工维权相关政策；负责机关、事业单位各类人员考录、培训等人事管理工作。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位3个。其中二级预算单位2个（详情见附表）。3个单位年末人数42人，其中在职人员34人，退休人员8人。
附表：城中区人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表
| 序 号 |
单位名称 |
| 1 |
西宁市城中区劳动就业服务局 |
| 2 |
西宁市城中区社会保险事业管理局 |
| |
|
| |
|
| |
|
第二部分 城中区人力资源和社会保障局2014年度部门决算表
| |
表1： 城中区人力资源和社会保障局2014年度收入支出决算总表 |
|
| |
单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| |
收入 |
支出 |
|
| |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
|
| |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
4 |
栏次 |
|
6 |
|
| |
一、财政拨款收入 |
1 |
2254.69 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
384.53 |
一、基本支出 |
58 |
403.01 |
|
| |
其中：政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
人员经费 |
59 |
348.08 |
|
| |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
日常公用经费 |
60 |
54.93 |
|
| |
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
二、项目支出 |
61 |
1273.50 |
|
| |
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
基本建设类项目 |
62 |
187.24 |
|
| |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
行政事业类项目 |
63 |
1086.26 |
|
| |
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
三、上缴上级支出 |
64 |
|
|
| |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
946.60 |
四、经营支出 |
65 |
|
|
| |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
326.79 |
五、对附属单位补助支出 |
66 |
|
|
| |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
67 |
|
|
| |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
支出经济分类 |
68 |
— |
|
| |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
基本支出和项目支出合计 |
69 |
1676.51 |
|
| |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
工资福利支出 |
70 |
681.46 |
|
| |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
商品和服务支出 |
71 |
263.65 |
|
| |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
对个人和家庭的补助 |
72 |
487.59 |
|
| |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
对企事业单位的补贴 |
73 |
|
|
| |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
赠与 |
74 |
|
|
| |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
债务利息支出 |
75 |
|
|
| |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
18.59 |
基本建设支出 |
76 |
187.24 |
|
| |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
其他资本性支出 |
77 |
56.57 |
|
| |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
55 |
|
贷款转贷及产权参股 |
78 |
|
|
| |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
|
其他支出 |
79 |
|
|
| |
|
23 |
|
|
57 |
|
|
80 |
|
|
| |
本年收入合计 |
24 |
2254.69 |
本年支出合计 |
81 |
|
|
| |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
82 |
|
|
| |
年初结转和结余 |
26 |
1.14 |
交纳所得税 |
83 |
|
|
| |
基本支出结转 |
27 |
1.14 |
提取职工福利基金 |
84 |
|
|
| |
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
85 |
|
|
| |
经营结余 |
29 |
|
其他 |
86 |
|
|
| |
|
30 |
|
年末结转和结余 |
87 |
579.32 |
|
| |
|
31 |
|
基本支出结转 |
88 |
|
|
| |
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
89 |
579.32 |
|
| |
|
33 |
|
经营结余 |
90 |
|
|
| |
总计 |
34 |
2255.83 |
总计 |
91 |
2255.83 |
|
| 表2城中区人社局部门2014年公共预算财政拨款支出决算表 |
| 单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| 201 |
10 |
01 |
行政运行 |
256.41 |
256.41 |
|
| 201 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
26.49 |
26.49 |
|
| 201 |
10 |
06 |
军队转业干部安置 |
86.89 |
|
86.89 |
| 201 |
10 |
08 |
引进人才费用 |
5.47 |
|
5.47 |
| 201 |
10 |
10 |
公务员履职能力提升 |
0.07 |
|
0.07 |
| 201 |
10 |
99 |
其他人事事务支出 |
9.20 |
9.20 |
|
| 208 |
01 |
01 |
行政运行 |
39.78 |
|
39.78 |
| 208 |
01 |
05 |
劳动保障监察 |
2.70 |
2.70 |
|
| 208 |
01 |
08 |
信息化建设 |
1.45 |
|
1.45 |
| 208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
39.52 |
|
39.52 |
| 208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务 |
21.14 |
21.14 |
|
| 208 |
03 |
01 |
财政对基本养老保险的补助 |
100.83 |
|
100.83 |
| 208 |
03 |
08 |
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 |
3.66 |
|
3.66 |
| 208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
34.24 |
34.24 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
4.52 |
4.52 |
|
| 208 |
07 |
01 |
扶持公共就业服务 |
70.58 |
|
70.58 |
| 208 |
07 |
04 |
社会保险补贴 |
200.00 |
|
200.00 |
| 208 |
07 |
99 |
其他就业补助支出 |
427.42 |
|
427.42 |
| 208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
0.77 |
0.77 |
|
| 210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
28.18 |
28.18 |
|
| 210 |
05 |
06 |
新型农村合作医疗 |
70.64 |
|
70.64 |
| 210 |
05 |
08 |
城镇居民基本医疗保险 |
227.19 |
|
227.19 |
| 210 |
07 |
99 |
其他人口与计划生育事务支出 |
0.77 |
0.77 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.59 |
18.59 |
|
| |
|
|
合 计 |
1,676.51 |
403.01 |
1,273.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3
| 城中区人力资源和社会保障局部门2014年政府性基金支出决算表 |
| 单位： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
| ** |
** |
** |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
第三部分 城中区人力资源和社会保障局2014年度部门决算情况说明
一、关于城中区人力资源和社会保障局2014年度部门决算收支情况总体说明
城中区人力资源和社会保障局2014年度收入总决算2254.69万元，支出总决算1676.51万元，比2013年度收入决算增加1052.71万元，支出总决算增加480.93万元，主要原因是：2014年度财政拨付社会保障和就业收入增加1040.37万元（含孵化基地建设资金1000万元），孵化基地建设资金支出增加427.42万元。其中：
（一）收入总计1052.71万元。包括：
1、 财政拨款收入1052.71万元，为财政当年拨付资金。
2、上年结转和结余1.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金.
（二）支出总计480.93万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出468.51万元，主要用于孵化基地建设、劳动保障监察、信息化建设、社会保险经办机构、扶持公共就业服务、社会保险补贴、其他就业补助支出及离退休人员经费支出。
2、医疗卫生(类)支出9.82万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的医疗保险、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出2.60万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年579.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
二、 关于城中区人力资源和社会保障局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。城中区人力资源和社会保障局2014年度财政拨款支出1676.51万元，占本年支出总计的100%。2014年支出决算数比2013年增加480.93万元，，主要原因：一是社会保障和就业支出中其他就业补助支出较多，比上年同期增加468.51万元；二是医疗卫生支出和住房保障支出比上年同期增加12.42万元。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年城中区人力资源和社会保障局财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.53万元，占22.94%；社会保障和就业(类)支出946.60万元，占56.46%；住房保障支出（类）支出18.59万元，占1.11%；医疗卫生（类）支出326.79万元，占19.49%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(三)一般公共服务(类):指人力资源方面的支出。
(四)社会保障和就业(类)：指劳动保障监察、就业管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、扶持公共就业服务、社会保险补贴、其他就业补助支出、行政事业单位离退休等方面支出；
(五)医疗卫生(类)：指按照国家政策规定位职工缴纳医疗保险、新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险方面的支出。
(六)住房保障支出(类):指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2015年9月2日
