一、部门基本情况

（一）主要职能

主要职能：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。负责党的基层组织建设、纪律检查和党风廉政建设工作，负责基层换届选举和人民代表联络组的工作。负责辖区精神文明建设，创建文明单位”和“优质服务示范单位”，总结推广先进经验。负责本辖区的民族宗教工作和统战工作，抓好工会、妇联、共青团等群众组织的工作。依法开展辖区社会治安综合治理工作，结合本地区实际组织实施上级有关社会治安综合治理工作计划、指导、协调辖区各部门、各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，并对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价，开展调查研究，总结推广先进经验。依法进行本辖区城市管理工作，配合政府有关部门对市容市貌卫生秩序、城市绿地、花草树木、园林绿化设施实行管理和维护，经授权履行一定的监察职责。落实目前“门前三包”责任制，广泛开展爱国卫生运动，积极创建国家卫生城市。负责制定街道经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施。监督街道经济组织执行国家的法律、法规和政策，保护和支持街道经济的发展。大力发展第三产业拓宽社区服务领域，增强社区服务功能，加强街道市场建设和管理工作，监督街道企业搞好安全生产并配合政府有关部门定期进行检查，指导企业抓好职工队伍和专业技术人员队伍建设。负责配合政府有关部门对本辖区常住人口和流动人口教育，抓好辖区计划生育管理工作，落实党和政府有关计划生育工作的方针、政策和规定，严格控制人口增长，同时做好儿童计划免疫和妇幼保健工作，增强社区医疗卫生服务功能。配合政府有关部门加强对辖区文化市场的管理，开展丰富多彩的群众文化和体育活动，促进社会文化事业的发展，负责辖区青少年扫盲后再教育等工作，加强民主与法制建设，开展普法教育工作，增强公民法制观念，负责辖区公民民事纠纷调解，指导街道社区建立调解组织，协助辖区各部门、各单位建设调解机构，开展调解工作，做好“两劳”人员安置帮教工作，配合政府有关部门搞好社会救济，优抚救病救灾、征兵兵役登记工作，积极开展辖区拥军优属工作，指导社区的班子组织和制度建设，负责办事处机关内部行政事务管理，抓好安全、防汛值班和救灾工作，履行信息收集整理传递、协调沟通的职责，切实做好人民群众的来信、来访工作，想方设法为辖区单位、居民办事提供方便，在政府有关部门指导下，组织实施下岗职工社区再就业和社会保障工作。承办区委区政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

本单位为行政单位，隶属中区政府分管预算单位，纳入2017年部门预算编制范围。内设科室有党政办公室、社会发展科、综合治理办公室、司法所、城市管理科、城市管理综合执法指挥中心。

（三）人员构成

行政编制7人，全额补助事业编制4人。实有在职人数：行政9人、事业3人；离退休人数7人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于饮马街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

饮马街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款收入为514.36万元，包括经费拨款收入514.36万元；支出包括：一般公共服务支出174.95万元，社会保障和就业支出29.75万元，医疗卫生与计划生育支出91.62万元，住房保障支出17.04万元，城乡社区支出201万元。

（二）关于饮马街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

饮马街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出514.36万元，一般公共服务支出174.95万元，占比34.01%，社会保障和就业支出29.75万元，占比5.78%，城乡社区支出201万元，占比39.08%，医疗卫生与计划生育支出91.62万元，占比17.81%，住房保障支出17.04万元，占比3.31%。

（三）关于饮马街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

饮马街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出233.36万元，其中：

人员经费205.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.98万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于饮马街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

饮马街街道办事处2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为6万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元。

2016年“三公经费” 公务用车运行费实际支出0.16万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加85%，主要原因是增加公务接待费1万和增加司法所车辆运行2万。

（五）关于饮马街街道办事处2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，饮马街街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出，城乡社区支出。饮马街街道办事处2017年收支总预算514.36万元。

（六）关于饮马街街道办事处2017年部门收入情况说明

饮马街街道办事处2017年部门收入预算514.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.36万元。

（七）关于饮马街街道办事处2017年部门支出情况说明

饮马街街道办事处2017年部门支出预算514.36万元，其中：基本支出233.36万元，占45.37%，项目支出281万元，占54.63%。

（八）关于饮马街街道办事处2017年部门项目支出情况说明

饮马街街道办事处2017年部门项目支出预算281万元，其中：一般行政管理事务150万元。

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入，这是指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）其他收入：指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

（七）上年结余：指年度各项收入与支出相抵后的余额。行政单位结余一般由两部分构成：经常性的经费收支相抵后的余额，即经常性结余；专项经费收支相抵后的余额，即专项结余。

（八）一般公共服务（201类）

2010301行政运行：指用于工资福利支出、对个人和家庭的补助

2010302一般行政管理事务：指商品和服务支出用于公用经费。

2012902群众团体事务：用于团工作经费。

20406公共安全支出行政运行：用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（九）社会保障和就业支出（208类）：

2080399财政对社会保险基金的补助：指用于行政养老金。

2080505机关事业单位基本养老保险费支出：指用于退休行政养老金。

2080899其他社会保障和就业支出：指用于行政养老金。

（十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）：指用于本单位在职人员住房公积金单位缴费。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。