一、部门基本情况

（一）主要职能

根据“三定”规定，本单位的主要职责是：

1.执行城乡建设、工程建设、建筑业、市政公用事业的法律、法规和政策；组织编制全区城乡建设中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.执行国家、省制定的工程建设标准，负责提出全区城乡城镇规划建设方案，管理小城建档案，负责农村道路建设工作。

3.负责管理辖区内建筑市场，负责监督辖区建筑工程的安全工作，负责辖区建筑工程质量的监督检查和竣工验收。

4.负责权限内城市市政公用设施建设、安全和应急管理。负责权限内城市道路、桥梁、路灯等市政设施的管理工作。

5.承担规范村镇建设的责任，负责村庄和小城镇建设，监督城镇和人居生态环境的改善工作。

6.承担建筑节能、城镇减排的责任，推进城镇减排工作。

7.负责办理权限内人行道占用、道路开挖的审批工作。承办基础设施建设的拆迁工作。

8.负责全区违章建筑监控，组织有关部门查处违法建设及乱搭乱建。

9.负责全区保障性住房建设和管理工作。

10.负责全区物业监督管理工作。负责三级（含暂定三级）物业服务企业资质的初审、物业活动的日常管理与监督权限工作和业主委员会备案权有关工作。

11.承办区政府交办的其他事项

（二）部门预算单位构成

西宁市城中区建设局本级一级预算单位1个。城中区建设局内设局办公室、规划建设管理科、住房保障和物业综合管理科3个职能科室，下设质监站、房屋征收与补偿中心、中兴公司、城南建设总公司4个部门。

（三）人员构成

西宁市城中区建设局现有工作人员85名，其中在编人员18名，聘用人员67名。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城中区建设局2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市城中区建设局2017年一般公共预算财政拨款收入为1689.18万元，包括经费拨款收入1689.18万元；支出包括：社会保障和就业支出42.48万元，医疗卫生与计划生育支出20.29万元，城乡社区支出1594.37万元，交通运输支出12万元，住房保障支出20.04万元。

（二）关于西宁市城中区建设局2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市城中区建设局2017年一般公共预算财政拨款支出1689.18万元，社会保障和就业支出42.48万元，占比3%，医疗卫生与计划生育支出20.29万元，占比1%，城乡社区支出1594.37万元，占比94%，交通运输支出12万元，占比1%，住房保障支出20.04万元，占比1%。

（三）关于西宁市城中区建设局2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市城中区建设局2017年一般公共预算财政拨款基本支出185.09万元，其中：

人员经费156.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.45万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城中区建设局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市城中区建设局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为23万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行费22万元。

（五）关于西宁市城中区建设局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区支出，交通运输支出，住房保障支出。

西宁市城中区建设局2017年收支总预算1689.18万元。

（六）关于西宁市城中区建设局2017年部门收入情况说明

西宁市城中区建设局2017年部门收入预算1689.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1689.18万元，上年结余2785万元。

（七）关于西宁市城中区建设局2017年部门支出情况说明

西宁市城中区建设局2017年部门支出预算1689.18万元，其中：基本支出185.09万元，占11%，项目支出1504.09万元，占89%。

（八）关于西宁市城中区建设局2017年部门项目支出情况说明

西宁市城中区建设局2017年部门项目支出预算1504.09万元，其中：行政运行117.04万元，占8%，其他城乡社区公共设施支出1375.05万元，占91%，公路新建12万元，占1%。

(九）关于西宁市城中区建设局2017年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

西宁市城中区建设局2017年无政府性基金预算。

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指是指西宁市城中区建设局通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类预算收入，包括正常经费和专项资金。

（二）上年结余：指纳入一般公共财政预算当年未使用完待第二年使用的款项。

（三）社会保障和就业支出：指用于事业单位本单位基本养老保险缴费支出、退休支出、残疾人事业支出、财政对工伤、生育保险基金的补助等。

（四）住房保障支出：指用于本单位位住房公积金及保障性安居住房的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指西宁市城中区建设局（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。