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城中区农林牧水局2012年部门决算公开表

2013-11-27 15:20  点击：[] 来源：
 城中区农林牧水局2012年收支决算总表
单位：万元
收            入 支                     出
资金来源 决算数 项目（按项目类别） 决算数 项目（按功能分类） 决算数 项目（按经济分类） 决算数
一.财政拨款（补助）收入 30,136,769.50 一.基本支出 　 一．一般公共服务 30,000.00 一．工资福利支出 171,641.50
二.上级补助收入 　   1.人员经费支出 　 二．外交 　 二．商品和服务支出 26,613,878.99
三.事业收入 　   2.公用经费支出 　 三．国防 　 三．对个人和家庭的补助 37,628.00
  其中：教育收费收入 　 二.专项支出 　 四．公共安全 　 四．对企事业单位的补贴 　
四.事业单位经营收入 　   1.商品和服务支出类项目 　 五．教育 400,000.00 五．转移性支出 　
五.下级单位上缴收入 　   2.其他资本性支出类项目 　 六．科学技术 　 六．赠与 　
六.其他收入 　   3.其他支出类项目 　 七．文化体育与传媒 　 七．债务利息支出 　
　 　 三.事业单位经营支出 　 八．社会保障和就业 5,084.00 八．债务还本支出 　
　 　 四.上缴上级支出 　 九．社会保险基金支出 　 九．基本建设支出 　
　 　 五.对下级单位补助支出 　 十．医疗卫生 17,844.00 十．其他资本性支出 40,474.76
　 　 六.其他支出 　 十一．节能环保 1,695,000.00 十一．贷款转贷及产权参股 　
　 　 　 　 十二、农林水事务 25,065,285.25 　 　
　 　 　 　 二十、住房保障支出 14,700.00 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 …… 　 　 　
本年收入合计 　 本年支出合计 　 本年支出合计 27,227,913.25
九.用事业基金弥补收支差额 　 七.结转下年 　 二十五.结转下年 　 十二.年末结转和结余 4,312,241.79
十.上年结余 1,403,385.54 　 　 　 　 基本支出结转和结余 305,318.00
     基本支出结余 300,000.00 　 　 　 　 其中：财政拨款结转和结余 305,318.00
         其中：财政拨款结余 300,000.00 　 　 　 　 项目支出结转和结余 4,006,923.79
     项目支出结余 1,103,385.54 　 　 　 　 其中：财政拨款结转和结余 4,006,923.79
         其中：财政拨款结余 1,103,385.54 　 　 　 　 　 　
收入总计 31,540,155.04

支出总计

 　 支出总计 　 支出总计 31,540,155.04

 

城中区农林牧水局2012年支出决算分类汇总表
单位：万元
科目编码 部 门 及
功能科目
名    称		 资金来源 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
总计 一般预算
财政拨款
（补助）
收入		 上级补助
收入		 事业收入 　 事业单位
经营收入		 下级单位
上缴收入		 其他
收入		 使用以前年度结余资金 　 　 　 　 用事业基金弥补的收支差额
类 款 项 金额 其中：教育收费 合计 基本支出结余 项目支出结余
小计 其中：财政拨款结余 小计 其中：财政拨款结余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
201 一般公共服务 　 30,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20104 发展与改革事务 　 30,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2010499 其他发展与改革支出 　 30,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
205 教育 　 400,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20501 教育管理事务 　 400,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050102 一般行政管理事务 　 400,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业 　 5,084.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 　 900.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 　 900.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20899 其他社会保障和就业支出 　 4,184.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2089901 其他社会保障和就业支出 　 4,184.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
210 医疗卫生 　 17,844.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 　 17,844.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2100501 行政单位医疗 　 17,844.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
211 节能环保 　 1,778,300.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21106 退耕还林 　 1,778,300.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
200602 退耕现金 　 1,485,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2110699 其他退耕还林支出 　 293,300.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
212 城乡社区事务 　 170,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21208 　 国有土地使用权出让收入安排的支出 　 170,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2120812 　 农田水利建设资金安排的支出 　 170,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 农林水事务 　 27,720,841.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21301 农业 　 10,342,041.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130102 一般行政管理事务 　 171,641.50 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130106 技术推广与培训 　 530,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130108 病虫害控制 　 100,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130122 农业生产资料与技术补贴 　 1,320,400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130124 农业组织化与产业化经营 　 950,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130126 农村公益事业 　 1,650,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130199 其他农业支出 　 4,950,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21302 林业 　 830,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 2130202 一般行政管理实务 　 60,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130205 森林培育 　 270,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 2130214 森林防火 　 500,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21303 水利 　 5,068,800.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 2130302 一般行政管理事务 　 18,800.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130306 水利工程运行与维护 　 130,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130314 防汛 　 50,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130316 农田水利 　 2,000,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130399 其他水利支出 　 2,870,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21305 扶贫 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130502 一般行政管理实务 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130504 农村基础设施建设 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21307 农业综合改革 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130701 对村级一事一议的补助 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21399 其他农林水事务支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2139999 其他农林水事务支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 农林水事务 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 21301 农业 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130101 行政运行 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　

 

城中区农林牧水局2012年支出决算总表
　 单位：万元
科目编码 部门及功能科目名称 合计 工资福利
支    出		 对个人和
家 庭 的
补助支出		 商品和服务
支     出		 项目支出
类 款 项
** ** ** ** 1 2 3 4 5
205 教育 400,000.00 　 　 　 400,000.00
20501 教育管理事务 400,000.00 　 　 　 400,000.00
2050102 一般行政管理事务 400,000.00 　 　 　 400,000.00
208 社会保障和就业 5,084.00 　 5,084.00 　  
20805 行政事业单位离退休 900.00 　 900.00 　  
2080502 事业单位离退休 900.00 　 900.00 　  
20899 其他社会保障和就业支出 4,184.00 　 4,184.00 　 　
2089901 其他社会保障和就业支出 4,184.00 　 4,184.00 　 　
210 医疗卫生 17,844.00 　 17,844.00 　  
21005 医疗保障 17,844.00 　 17,844.00 　  
2100501 行政单位医疗 17,844.00 　 17,844.00 　  
211 节能环保 3,390,000.00 　 　 1,695,000.00 1,695,000.00
21106 退耕还林 3,390,000.00 　 　 1,695,000.00 1,695,000.00
200602 退耕现金 2,970,000.00 　 　 1,485,000.00 1,485,000.00
2110699 其他退耕还林支出 420,000.00 　 　 210,000.00 210,000.00
213 农林水事务 46,498,007.50 　 　 24,877,845.75 21,620,161.75
21301 农业 15,352,111.16 　 　 8,003,156.58 7,348,954.58
2130102 一般行政管理事务 654,202.00 　 654,202.00 　 　
2130106 技术推广与培训 1,000,000.00 　 500,000.00 　 500,000.00
2130108 病虫害控制 200,000.00 　 100,000.00 　 100,000.00
2130122 农业生产资料与技术补贴 2,640,800.00 　 1,320,400.00 　 1,320,400.00
2130124 农业组织化与产业化经营 1,900,000.00 　 950,000.00 　 950,000.00
2130126 农村公益事业 700,000.00 　 350,000.00 　 350,000.00
2130199 其他农业支出 8,257,099.16 　 4,128,554.58 　 4,128,544.58
21302 林业 794,682.00 　 524,682.00 　 270,000.00
　 2130202 　 一般行政管理实务 60,000.00 　 60,000.00 　 　
2130205 森林培育 540,000.00 　 270,000.00 　 270,000.00
　 2130214 　 森林防火 194,682.00 　 194,682.00 　 　
21303 水利 3,021,207.75 　 270,000.00 　 2,751,207.75
　 2130302 　 一般行政管理事务 18,800.00 　 18,800.00 　 　
2130314 防汛 244,682.00 　 194,682.00 　 50,000.00
2130316 农田水利 2,300,000.00 　 2,300,000.00 　 　
2130399 其他水利支出 5,402,414.34 　 2,701,207.17 　 2,701,207.17
21305 扶贫 3,630,000.00 　 1,830,000.00 　 1,800,000.00
2130502 一般行政管理实务 30,000.00 　 30,000.00 　 　
2130504 农村基础设施建设 1,800,000.00 　 1,800,000.00 　 　
21307 农业综合改革 18,600,000.00 　 9,300,000.00 　 9,300,000.00
2130701 对村级一事一议的补助 18,600,000.00 　 9,300,000.00 　 9,300,000.00
21399 其他农林水事务支出 300,000.00 　 150,000.00 　 150,000.00
2139999 其他农林水事务支出 300,000.00 　 150,000.00 　 150,000.00
213 农林水事务 25,065,285.25 25,065,285.25 　 　 　
　 21301 　 农业 8,190,596.08 8,190,596.08 　 　 　
2130101 行政运行 171,641.50 171,641.50 　 　 　

 

城中区农林牧水局2012年项目支出决算表
　 单位：万元
科目编码 部门及功能科目名称 资金来源 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
总计 一般预算
财政拨款
（补助）
收   入		 上级
补助
收入		 事业收入 　 事业单位
经营收入		 下级单位
上缴收入		 其他
收入		 使用以前年度结余资金 　 　 　 　 用事业基金弥补的收支差额
类 款 项 金额 其中：
教育收费		 合计 基本支出结余 　 项目支出结余 　
小计 其中：财政拨款结余 小计 其中：财政拨款结余
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
205 教育 　 400,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20501 教育管理事务 　 400,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2050102 一般行政管理事务 　 400,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
211 节能环保 　 1,695,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21106 退耕还林 　 1,695,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
200602 退耕现金 　 1,485,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2110699 其他退耕还林支出 　 210,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
213 农林水事务 　 21,620,161.75 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21301 农业 　 7,348,954.58 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130106 技术推广与培训 　 500,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130108 病虫害控制 　 100,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130122 农业生产资料与技术补贴 　 1,320,400.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130124 农业组织化与产业化经营 　 950,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130126 农村公益事业 　 350,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130199 其他农业支出 　 4,128,554.58 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21302 林业 　 270,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130205 森林培育 　 270,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21303 水利 　 2,701,207.17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130314 防汛 　 500,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130316 其他水利支出 　 2,701,207.17 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130399 扶贫 　 1,800,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130502 农村基础设施建设 　 1,800,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130504 农业综合改革 　 9,300,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21307 对村级一事一议的补助 　 9,300,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2130701 其他农林水事务支出 　 150,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
21399 其他农林水事务支出 　 150,000.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

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