第一部分 城中区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第三部分 城中区城市管理行政执法局2016年度预算情况说明

第二部分 城中区城市管理行政执法局2016年度预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年支出预算分类汇总表

三、2016年支出预算总表

四、2016年项目支出预算表

五、2016年三公经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

按照市级城管部门和区政府的要求，负责辖区城市管理工作的组织实施、综合协调、检查指导、监督考评，履行辖区城市管理具体行政职能，开展本辖区城市管理行政执法工作，负责辖区清扫保洁作业、垃圾清运、垃圾中转和渣土排放管理工作、户外广告门头设置和和户外公益性宣传活动的行政许可、环卫基础设施的新建、承担垃圾处理费收取工作、负责辖区城市广场管理工作。承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个。单位总人数905人，其中在职人员135人，退休人员86人，遗属2人，其他人员682人（清扫员602人，城管助管员80人）

第二部分 城中区城市管理行政执法局2016年度部门预算情况说明

一、关于城中区城市管理行政执法局2016年度部门收支预算总表的说明

按照预算管理的有关规定，部门预算的编制试行综合预算制度，即全部收入和全部支出都反映在预算中。西宁市城中区城市管理行政执法局2016年度部门收支预算总金额为6829.87万元。主要有以下几个方面：

（一）收入预算总计6829.87万元。包括：

1、财政拨款（补助）6369.87万元。

2、纳入预算管理的行政事业性收费安排460万元。

（二）支出预算总计6829.87万元。包括：

1、社会保障和就业(类)支出302.91万元，主要用于单位退休人员的工资性支出。

2、医疗卫生(类)支出167.95万元，主要用于单位职工的医疗保险。

3、城乡社区（类）支出6248.38万元，主要用于单位在职职工、助管员及环卫清扫员的工资、城市管理执法车辆及环卫车辆的支出、政府购买服务南川西路清扫一体化服务支出、环卫基础设施的建设及中心广场、人民广场日常维修维护支出。

4、住房保障支出(类)支出110.63万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

二、关于城中区城市管理行政执法局2016年度部门支出预算总表的说明

本表按照资金来源、功能分类科目编制，反映了城中区城管局2016年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

我单位资金来源于一般预算财政拨款（补助）收入，即财政当年拨付的资金，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款以及罚没收入安排的拨款。

（二）支出预算

我单位支出主要在城乡社区事务、社会保障和就业、医疗卫生及住房保障几个方面。

三、关于城中区城市管理行政执法局2016年度项目支出预算总表的说明

我单位项目支出按照资金来源和功能分类编制，反映了我单位2016年度要完成的特定工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。