一、部门基本情况
  （一）所属单位
   机关设行政单位1个，事业单位1个（其中：全额补助事业单位1个）。
   （二）人员构成
   行政编制3人，事业编制7人，实有在职人数25人（其中：临聘人员15人）。
   二、收支预算总表说明（表1）
    按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如土地资源调查、矿产卫片调查、土地变更调查、土地日常巡查、地质灾害防范和治理、不动产登记等支出。
   （一）收入情况
    城中区国土资源局本年度预算总收入为215.7万元，比上年增加62.45万元，增长40.75％，增加的主要原因是不动产统一登记、临聘人员工资。
   （二）支出情况
    本年度支出预算215.7万元，比上年增加62.45万万元，增长40.75％，增长的主要原因是人员经费增加等。其中：
    按支出项目类别：1、基本支出149.7万元，包括：人员经费支出126.62万元，公用经费支出23.08万元；2、项目支出66万元，包括：商品服务支出6万元，其他支出类60万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出13.65万元，医疗卫生与计划生育支出9.1万元，国土海洋气象等支出183.67万元，住房保障支出9.28万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出152.22万元，商品和服务支出29.08万元，对个人和家庭的补助支9.4万元，其他支出25万元。
    三、支出预算分类汇总表说明（表2）
    本表按资金来源、功能分类科目编制，反映城中区国土资源局年度部门预算中所有支出的总体情况。
   （一）资金来源
    一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、罚没收入。
   （二）支出科目（支出功能分类科目）
    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括城中区国土资源局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

医疗卫生与计划生育支出，指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，包括行医疗保障支出。

国土海洋气象等支出，指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括土地资源调查、地质灾害防治、其他国土气象等支出。
    四、支出预算总表说明（表3）
   本表按功能分类科目编制，反映城中区国土资源局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
    五、项目支出预算表说明（表4）
    本表按功能分类科目和资金来源编制，反映城中区国土资源局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
   六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）
   本表反映城中区国土资源局年度 “三公”经费支出情况。