一、部门基本情况

（一）所属单位

机关设行政单位1个。

（二）人员构成

行政编制5人，工勤人员1人，事业编制6人，实有在职人数23人，退休人数15人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指招商办、中小企业发展中心、安监局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如行政运行、发展与改革事务、商贸事务、其他商贸事务等项目支出。

（一）收入情况

城中区经济和商务局本年度预算总收入为435.02万元，比上年增加24.13万元，增长5.87％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）支出情况

本年度支出预算435.02万元，比上年增加24.13万元，增长5.87%，增长的主要原因是人员经费和项目支出的增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出146.09万元，包括：人员经费支出129.92万元，公用经费支出16.17万元；2、项目支出288.93万元，包括：商品服务支出230万元，其他支出58.93万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出310.38万元，社会保障和就业支出29.62万元，医疗卫生与计划生育支出17.35万元，资源勘探电力信息等支出69万元，住房保障支出8.67万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出152.34万元，商品和服务支出246.17万元，对个人和家庭的补助支36.51万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映经济和商务局年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

1、一般公共服务支出，主要用于经济和商务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出，主要用于2016年度开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出，主要用于全局在职及退休人员的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、资源勘探电力信息等事务支出，主要用于安全生产工作所发生的费用及安全专项设备的采购。

5、住房保障支出(类)支出，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映城中区经济和商务局年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映城中区经济和商务局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）

本表反映城中区经济和商务局部门年度 “三公”经费支出情况。