一、基本情况
沈家寨卫生院隶属城中区卫生和计划生育局管理，为省市职工医保、城镇居民医保、新型农村合作医疗定点的非盈利性医疗机构。服务南川西路地区26平方公里，辖区9个村、 6个社区，服务人口51166人。承担辖区公共卫生、基本医疗、计划生育、乡村卫生一体化管理等工作任务。核定人员总量40人，现有职工 39人，其中享受同工同酬职工18名。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指单位人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。
（一）收入情况
沈家寨卫生院本年度预算总收入为502.16万元，比上年增加24.41万元，增长5.69％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。
（二）支出情况
本年度支出预算502.16万元，比上年增加24.41万元，增长5.69%，增长的主要原因是人员经费增加。其中：
按支出项目类别：基本支出502.16万元，包括：人员经费支出439.87万元，公用经费支出62.29万元；
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出52.68万元，医疗卫生420.23万元，住房保障支出29.25万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出404.43万元，商品和服务支出62.29万元，对个人和家庭的补助支出35.44万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政部门在职人员工资、公用经费等基本支出和财政部门对全省系统专项业务等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政部门离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映财政部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表5）
本表反映财政部门年度 “三公”经费支出情况。
附件：预算公开表（部门用）2016.XLS
| 青海省西宁市城中区沈家寨中心卫生院2016年收支预算总表 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
项目（按功能分类） |
2016年预算 |
项目（按经济分类） |
2016年预算 |
| 一.公共预算财政拨款（补助）收入 |
453.50 |
一.基本支出 |
502.16 |
一．一般公共服务 |
|
一．工资福利支出 |
404.43 |
| 二.上级补助收入 |
|
1.人员经费支出 |
439.87 |
二．外交 |
|
二．商品和服务支出 |
62.29 |
| 三、事业收入 |
|
2.公用经费支出 |
62.29 |
三．国防 |
|
三．对个人和家庭的补助 |
35.44 |
| 其中：教育收费收入 |
|
二.专项支出 |
|
四．公共安全 |
|
四．对企事业单位的补贴 |
|
| 四.事业单位经营收入 |
48.66 |
1.商品和服务支出类项目 |
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五．教育 |
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五．转移性支出 |
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| 五.下级单位上缴收入 |
|
2.其他资本性支出类项目 |
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六．科学技术 |
|
六．增与 |
|
| 六.其他收入 |
|
3.其他支出类项目 |
|
七．文化体育与传媒 |
|
七．债务利息支出 |
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三.事业单位经营支出 |
|
八．社会保障和就业 |
52.68 |
八．债务还本支出 |
|
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四.上缴上级支出 |
|
九.社会保险基金支出 |
|
九．基本建设支出 |
|
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五.对下级单位补助支出 |
|
十．医疗卫生 |
420.23 |
十．其他资本性支出 |
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六.其他支出 |
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十一．节能环保 |
|
十一．贷款转贷及产权参股 |
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十二．城乡社区事务 |
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十二．其他支出 |
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十三．农林水事务 |
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十四．交通运输 |
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十五.资源勘探电力信息等事务 |
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十六．商业服务业等事务 |
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十七．金融监管等事务支出 |
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十八．地震灾后恢复重建支出 |
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十九.援助其他地区支出 |
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二十.国土资源气象等事务 |
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二十一.住房保障支出 |
29.25 |
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二十二.粮油物资储备事务 |
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二十三.预备费 |
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二十四.国债还本付息支出 |
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二十五.其他支出 |
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二十六.转移性支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 |
502.16 |
本 年 支 出 合 计 |
502.16 |
本 年 支 出 合 计 |
502.16 |
本 年 支 出 合 计 |
502.16 |
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| 九.用事业基金弥补收支差额 |
|
七.结转下年 |
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二十五.结转下年 |
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十二.结转下年 |
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| 十.上年结余 |
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| 收 入 总 计 |
502.16 |
支 出 总 计 |
502.16 |
支 出 总 计 |
502.16 |
支 出 总 计 |
502.16 |
| 青海省西宁市城中区城中区沈家寨中心2016年支出预算分类汇总表 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
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| 总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
|
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
|
|
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
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|
合计 |
502.16 |
|
453.50 |
|
|
|
48.66 |
|
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|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
52.68 |
|
52.68 |
|
|
|
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|
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| |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
5.94 |
|
5.94 |
|
|
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|
|
|
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|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
5.94 |
|
5.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
46.74 |
|
46.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
46.74 |
|
46.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
420.23 |
|
371.57 |
|
|
|
48.66 |
|
|
|
|
| |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
390.27 |
|
341.61 |
|
|
|
48.66 |
|
|
|
|
| |
|
02 |
乡镇卫生院 |
390.27 |
|
341.61 |
|
|
|
48.66 |
|
|
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
29.96 |
|
29.96 |
|
|
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|
02 |
事业单位医疗 |
13.41 |
|
13.41 |
|
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| |
|
03 |
公务员医疗补助 |
16.55 |
|
16.55 |
|
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|
|
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|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
29.25 |
|
29.25 |
|
|
|
|
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|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
29.25 |
|
29.25 |
|
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|
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|
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01 |
住房公积金 |
29.25 |
|
29.25 |
|
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| 青海省西宁市城中区城中区沈家寨中心2016年支出预算总表 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
?位名称（功能科目） |
总计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 经营支出 |
对下级单位
补助支出 |
其他支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| |
|
|
合计 |
502.16 |
404.43 |
35.44 |
62.29 |
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
52.68 |
46.74 |
5.94 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
5.94 |
|
5.94 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
02 |
事业单位离退休 |
5.94 |
|
5.94 |
|
|
|
|
|
|
| |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
46.74 |
46.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
01 |
其他社会保障和就业支出 |
46.74 |
46.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生和计划生育支出 |
420.23 |
357.69 |
0.25 |
62.29 |
|
|
|
|
|
| |
03 |
|
基层医疗卫生机构 |
390.27 |
327.83 |
0.15 |
62.29 |
|
|
|
|
|
| |
|
02 |
乡镇卫生院 |
390.27 |
327.83 |
0.15 |
62.29 |
|
|
|
|
|
| 210 |
05 |
|
医疗保障 |
29.96 |
29.86 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
02 |
事业单位医疗 |
13.41 |
13.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
03 |
公务员医疗补助 |
16.55 |
16.45 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
29.25 |
|
29.25 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
29.25 |
|
29.25 |
|
|
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01 |
住房公积金 |
29.25 |
|
29.25 |
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| 青海省西宁市城中区城中区沈家寨中心2016年项目支出预算总表 |
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单位：万元 |
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| 科目编码 |
部门及功能科目名称 |
资金来源 |
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| 总计 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款（补助）收入 |
上级补助
收入 |
事业收入 |
事业单位
经营收入 |
下级单位
上缴收入 |
其他
收入 |
用事业基金弥补的收支差额 |
|
| 类 |
款 |
项 |
金额 |
其中：教育收费 |
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| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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|
合计 |
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| 青海省西宁市城中区城中区沈家寨中心2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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单位：万元 |
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| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
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| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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| 上年决算数 |
|
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0.09 |
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1.48 |
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| 本年预算数 |
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| 辅助说明：上年决算数尚未批复，仅公开2016年预算数。 2016年，我厅“三公”经费预算安排162.20万元。具体情况如下：
一、因公出国（境）费
2016年，拟安排因公出国（境）费支出预算18.48万元，主要用于根据财政部和省政府的相关安排参加培训以及开展外国贷款项目等相关费用。
二、公务接待费
2016年，拟安排公务接待费支出预算45.32万元。主要用于外国政府贷款项目、专项资金检查或开展业务需要开支的相关费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年，拟安排公务用车运行费支出预算98.40万元，主要用于公务车辆正常运行、对已经达到报废标准而无法更换的车辆加强维护、保养以保障工作的顺利开展。工作方面主要用于开展基层工作调研、财政专项资金监督检查等公务活动所发生的费用。 |
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| 注：本表由部门根据上年部门决算和本年部门预算汇总填列后与部门预算一起公开 |
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