一、部门基本情况

主要职能

城中区文化馆属公益性事业单位，主要职责是服务于社区、村镇广大人民群众的业余文娱活动，丰富辖区群众文化生活，以文艺特有的表现方式第一时间把党的方针政策及时传达，发现、挖掘、整理青海民族民间文化遗产等工作，具体有以下几方面：

（1）抓好传统节日的群众文化活动。

（2）举办有影响和社会意义的宣传活动。

（3）义务培训基层群众文化骨干。

（4）建立健全群众文化免费开放场所。

（5）收集挖掘、整理开发民间文学、故事、舞蹈、歌谣、戏剧等非物质文化遗产项目。

（二）部门预算单位构成

预算单位1个。其中：事业单位1个。

（三）人员构成

全额补助事业编制13人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于城中区文化馆部门2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入为359.4万元，包括：文化体育传媒支出291.05万元，社会保障和就业支出32.37万元，医疗卫生与计划生育支出18.22万元，住房保障支出17.76万元。

（二）关于城中区文化馆部门2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出359.4万元，文化体育传媒支出291.05万元，占比81%，社会保障和就业支出32.38万元，占比9%，医疗卫生与计划生育支出18.22万元，占比5.06%，住房保障支出17.76万元，占4.94%。

（三）关于城中区文化馆部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出235.1万元，其中：

人员经费197万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.21万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于城中区文化馆部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置及运行费0万元。

（五）关于城中区文化馆2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，我部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，其他收入，上年结余。2017年收支总预算509.4万元。

（六）关于城中区文化馆部门2017年部门收入情况说明

2017年部门收入预算359.4万元，一般公共预算财政拨款收入359.4万元。上年结余150万元。

（七）关于城中区科技文体旅游局部门2017年部门支出情况说明

2017年部门支出预算509.4万元，其中：基本支出235.1万元，占46.15%，项目支出274.3万元，占53.85%。

（八）关于城中区文化馆部门2017年部门项目支出情况说明

2017年部门项目支出预算274.3万元，其中：其他文化体育传媒支出50万元，占18.22%，文化活动支出30万元，占10.93%，一般行政事务管理支出125万元，占45.57%，群众文化支出69.4万元，占25.27%。