一、部门基本情况

（一）主要职能

西宁市劳动路小学位于西宁市城中区劳动巷2号，是城中区教育局辖区内的一所全日制完全小学，是全额拨款事业单位。

（二）部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中：全额补助事业单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括：西宁市劳动路小学。

（三）人员构成

全额补助事业编制33人。其中：实有在职人数：事业33人；离退休人数：退休7人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市劳动路小学部门2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市劳动路小学2017年一般公共预算财政拨款收入为544.60万元，包括经费拨款收入544.60万元；支出包括：教育支出410.99万元，社会保障和就业支出60.52万元，医疗卫生及计划生育支出37.65万元，住房保障支出35.44万元。

（二）关于西宁市劳动路小学部门2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市劳动路小学部门2017年一般公共预算财政拨款支出544.60万元，教育支出410.99万元，占比75.5%，社会保障和就业支出60.52万元，占比11.11%，医疗卫生及计划生育支出37.65万元，占比6.91%，住房保障支出35.44万元，占比6.51%。

（三）关于西宁市劳动路小学部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市劳动路小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出544.60万元，其中：

人员经费544.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.48万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市劳动路小学部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市劳动路小学部门无三公经费。

（五）关于西宁市劳动路小学部门2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市劳动路小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，医疗卫生及计划生育支出，住房保障支出。西宁市劳动路小学2017年收支总预算544.60万元。

（六）关于西宁市劳动路小学2017年部门收入情况说明

西宁市劳动路小学2017年部门收入预算544.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入544.60万元，上年结余0万元。

（七）关于西宁市劳动路小学部门2017年部门支出情况说明

西宁市劳动路小学2017年部门支出预算544.60万元，其中：基本支出534.43万元，占98.13%，项目支出10.17万元，占1.87%。

（八）关于西宁市劳动路小学部门2017年部门项目支出情况说明

西宁市劳动路小学2017年部门项目支出预算10.17万元。

名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）上年结余：是指上年结转本年的经常性结余。

（三）社会保障和就业支出：指用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位退休支出、残疾人事业支出、财政对工伤、生育保险基金的补助等。

（四）住房保障支出：指用于事业单位住房公积金的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。