一、部门基本情况

（一）所属单位

我单位为财政全额补助事业单位1个

（二）人员构成

事业编制84人，实有在职人数84人，离休人数0人，退休人数46人，遗属1人。

二、一般公共预算财政拨款收支总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指事业人员经费和公用经费，为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是用于退休教师医疗保险补助的专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况

我校本年度预算总收入为1446.77万元，比上年增加213.44万元，增长17.31％，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增长。

（二）支出情况

本年度支出预算1446.77万元，比上年增加213.44万元，增长17.31％，增长的主要原因是人员经费的增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出1441.59万元，包括：人员经费支出1296.75万元，公用经费支出144.84万元；2、项目支出5.18万元为小学教育项目，按支出功能分类科目：教育支出1052.68万元，社会保障和就业支出103.64万元，医疗卫生与计划生育支出为103.64万元，住房保障支出115.22元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1142.19万元，商品和服务支出144.84万元，对个人和家庭的补助支154.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般公共预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和财政部门专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中用于基本支出的情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表说明（表4）

本表反映财政部门年度“三公”经费支出情况。

六、部门收支总表（表5）

本表反映本单位的收入支出总表，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

七、部门收入总表（表6）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中所有收入的总体情况。

八、部门支出总表（表7）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本单位年度部门预算中所有支出的总体情况。

九、部门项目支出预算表说明（表8）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本单位部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件：预算公开表（部门用）2017.XLS