一、部门基本情况

（一）主要职能

1、指导学校开展课程改革实验和教科研课题研究，推广有价值的研究成果，为学校开展教学研究提供信息和资料。

2、认真履行“研究、服务、指导”的职能，指导、检查、评价全区各类学校的教育教学业务工作。

3、监控学校的教学质量，对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导，检查教学工作以及教育科研和教学研究工作，对教学质量进行评估。

4、研究教育教学理论、科研和教材教法，指导学校校本课程资源的开发。

（二）部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中：全额补助事业单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区教学研究室。

（三）人员构成

全额补助事业编制17人。其中：实有在职人数：事业16人；离退休人数：退休12人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城中区教学研究室部门2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市城中区教学研究室部门2017年一般公共预算财政拨款收入为315.35万元，包括经费拨款收入315.35万元。

（二）关于西宁市城中区教学研究室部门2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市城中区教学研究室部门2017年一般公共预算财政拨款支出315.35万元，教育支出219.46万元，占比69.59%，社会保障和就业支出42.47万元，占比13.55%，医疗卫生与计划生育支出26万元，占比8.24%，住房保障支出27.42万元，占比8.70%。

（三）关于西宁市城中区教学研究室部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市城中区教学研究室部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出315.35万元，其中：

人员经费286.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.59万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城中区教学研究室部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市城中区教学研究室部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为0。

（五）关于西宁市城中区教学研究室2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区教学研究室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。西宁市城中区教学研究室部门2017年收支总预算315.35万元。

（六）关于西宁市城中区教学研究室2017年部门收入情况说明

西宁市城中区教学研究室2017年部门收入预算315.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入315.35万元，。

（七）关于西宁市城中区教学研究室2017年部门支出情况说明

西宁市城中区教学研究室2017年部门支出预算315.35万元，其中：基本支出305.35万元，占96.83%，项目支出10万元，占3.17%。

（八）关于西宁市城中区教学研究室2017年部门项目支出情况说明

西宁市城中区教学研究室2017年部门项目支出预算10万元。

（九）关于西宁市城中区教学研究室2017年政府性基金收入支出预算情况说明

西宁市城中区教学研究室2017年无政府性基金预算。

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）（款）（项）：指用于指用于单位离退休人员费用。

（三）住房保障支出（类）（款）（项）：指用于指用于是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。