一、部门基本情况

（一）主要职能

综合管理全区基础教育、学前教育、小学教师培训、学校教学等工作，审批、管理学前教育社会力量办学；负责全区教育系统专业技术聘任评聘和教育经费汇总、统计及教育基建项目立项、投资计划申报工作，指导高考、成考、高中会考、扫盲工作；开展全区教育督导工作。

（二）部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中：行政单位1个。纳入2017年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区教育局。

（三）人员构成

行政编制4人，全额补助事业编制6人。其中：实有在职人数：行政6人，事业6人；离退休人数：退休2人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市城中区教育局部门2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市城中区教育局部门2017年一般公共预算财政拨款收入为2497.7万元，包括经费拨款收入2497.7万元；支出包括：教育支出2172.85万元，社会保障和就业支出295.15万元，医疗卫生与计划生育支出15.9万元，住房保障支出13.8万元。

（二）关于西宁市城中区教育局部门2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市城中区教育局部门2017年一般公共预算财政拨款支出2497.7万元，教育支出2172.85万元，占比86.99%，社会保障和就业支出295.15万元，占比11.82%，医疗卫生与计划生育支出15.9万元，占比0.64%，住房保障支出13.8万元，占比0.55%。

（三）关于西宁市城中区教育局部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市城中区教育局部门2017年一般公共预算财政拨款基本支出211.94万元，其中：

人员经费189.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.20万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于西宁市城中区教育局部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市城中区教育局部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为4万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行费3万元。

2016年“三公经费”实际支出1.96万元。

（五）关于西宁市城中区教育局2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上级补助收入，事业收入，事业单位经营收入，下级单位上缴收入，其他收入，用事业基金弥补收支差额，上年结余。支出包括一般公共服务支出，教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。西宁市城中区教育局部门2017年收支总预算2497.7万元。

（六）关于西宁市城中区教育局2017年部门收入情况说明

西宁市城中区教育局部门2017年部门收入预算2497.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2497.7万元，。

（七）关于西宁市城中区教育局2017年部门支出情况说明

西宁市城中区教育局2017年部门支出预算2497.7万元，其中：基本支出211.94万元，占8.49%，项目支出2285.76万元，占91.51%。

（八）关于西宁市城中区教育局2017年部门项目支出情况说明

西宁市城中区教育局2017年部门项目支出预算2285.76万元，其中：一般行政管理事务2285.76万元，占100%。

（九）关于西宁市城中区教育局2017年政府性基金收入支出预算情况说明

西宁市城中区教育局2017年无政府性基金预算。

三、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款（补助）收入：指是指事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）（款）（项）：指用于指用于单位离退休人员费用。

（三）住房保障支出（类）（款）（项）：指用于指用于是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。