一、部门基本情况

（一）主要职能

西宁市总寨镇逯家寨学校是城中区教育局辖区内的一所九年一贯制学校，是全额拨款事业单位。

（二）部门预算单位构成

全额补助事业单位1个，纳入2017年部门预算编制范围的单位包括：西宁市总寨镇逯家寨学校

（三）人员构成

全额补助事业编制77人。其中：在职人68；退休9人。

二、2017年部门预算情况说明

（一）关于西宁市总寨镇逯家寨学校2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2017年一般公共预算财政拨款收入为1174.34万元，包括经费拨款收入1174.34万元；支出包括：教育支出886.51万元，社会保障和就业支出132.99万元，医疗卫生与计划生育支出85.37万元，住房保障支出69.47万元。

（二）关于西宁市总寨镇逯家寨学校2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2017年一般公共预算财政拨款支出1223.81万元，教育支出935.97万元，占比76.44%，社会保障和就业支出132.99万元，占比10.86%，医疗卫生与计划生育支出85.37万元，占比7%，住房保障支出69.47万元，占比5.7%。

（三）关于西宁市总寨镇逯家寨学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出1053.3万元，其中：

人员经费833.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费220.25万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）西宁市总寨镇逯家寨学校2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校在2017年度无“三公”经费。

（五）关于西宁市总寨镇逯家寨学校2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，西宁市总寨镇逯家寨学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。西宁市总寨镇逯家寨学校2017年收支总预算1223.81万元。

（六）关于西宁市总寨镇逯家寨学校2017年部门收入情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2017年部门收入预算1223.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1223.81万元。

（七）关于西宁市总寨镇逯家寨学校2017年部门支出情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2017年部门支出预算1223.81万元，其中：基本支出1223.81万元，占比100% 。

（八）关于西宁市总寨镇逯家寨学校2017年部门项目支出情况说明

西宁市总寨镇逯家寨学校2017年部门无项目支出预算。

(九)关于西宁市总寨镇逯家寨学校2017年部门政府性基金收入支出预算情况说明。

西宁市总寨镇逯家寨学校2017年无政府性基金收入支出预算。

名词解释

（一）<![endif]>一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

（二）教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）：指：中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指用于单位离退休人员费用。

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指用于是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（2101102）主要用于单位在职人员工资和单位日常运转支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：026023西宁市总寨镇逯家寨学校预算公开表.XLS