一、部门基本情况

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）部门预算单位构成

本部门分管预算单位1个。其中：全额补助事业单位1个。

（三）人员构成

全额补助事业编制58人。其中：实有在职事业人数： 57人，事业工勤1人；离退休人数：离休1人，退休51人。

二、<![endif]>2017年部门预算情况说明

（一）关于水井巷小学2017年一般公共预算财政拨款收支情况说明

水井巷小学2017年一般公共预算财政拨款收入为1016.95万元，包括经费拨款收入999.83万元，国有资源有偿使用收入（房租）17.12万元。支出包括：教育支出711.54万元，社会保障和就业支出135.45万元，医疗卫生与计划生育支出80.05万元，住房保障支出89.91万元。

（二）关于水井巷小学2017年一般公共预算财政拨款支出情况说明

水井巷小学2017年教育支出711.54万元，占比69.97%，社会保障和就业支出135.45万元，占比13.32%，医疗卫生与计划生育支出80.05，占比7.87%，住房保障支出89.91万元，占比8.84%。

（三）关于水井巷小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

水井巷小学2017年一般公共预算财政拨款基本支出999.83万元，其中：

人员经费902.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费97.05万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）关于水井巷小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

水井巷小学2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1万元。

2016年“三公经费”实际支出0.61万元，2017年“三公”预算较2016年执行数增加39%，主要原因是校车保险费、维修费用增加。

（五）关于水井巷小学2017年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，水井巷小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入，上年结余。支出包括教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育，住房保障支出。水井巷小学部门2017年收支总预算1016.95万元。

（六）关于水井巷小学2017年部门收入情况说明

水井巷小学2017年部门收入预算1016.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1016.95万元。

（七）关于水井巷小学2017年部门支出情况说明

水井巷小学2017年部门支出预算1016.95万元，其中：基本支出999.83万元，占98.32%，项目支出17.12万元，占1.68%，。

（八）关于水井巷小学部门2017年部门项目支出情况说明

水井巷小学2017年部门项目支出预算17.12万元，其中：教育支出17.12万元。

（九）关于西宁市水井巷小学2017年部门政府性基金支出情况说明

西宁市水井巷小学2017年无政府性基金支出。

三、<![endif]>名词解释

（一）<![endif]>一般公共预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入得各类经费。

（二）教育支出（205）、普通教育（20502）、小学教育（2050202）：指中央和地方财政预算中实际用于教育的经费支出。

（三）社会保障和就业支出（208）、行政事业单位离退休（20805）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080502）：指用于离退休人员费用。

（四）住房保障支出（221）、住房改革支出（22102）、住房公积金（2210201）：指用于国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）医疗卫生毓计划生育支出（210）、事业单位医疗（2101102）：指主要用于单位在职人员医疗保险基金支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。